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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-416/417/418
Monto de la Factura
₲ 816.722.056
Nro. de Orden de Pago
1500026839
Fecha de Orden de Pago
04-09-2024
Fecha Emisión Cheque
04-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 761.184.966
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.851.102
Retención IVA
₲ 22.274.236
Retención Renta
₲ 29.698.978
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
PR/EJ 203/23
Código de Contratación (CC)
CE-25006-24-238759
Monto Contrato
₲ 15.068.373.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.586.705.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.806.846.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EMULSION Y CEMENTO ASFALTICO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar