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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-29496/97/98/99/309/310
Nro. de Timbrado
16954086
Monto de la Factura
₲ 1.472.353.568
Nro. de Orden de Pago
1500025907
Fecha de Orden de Pago
30-05-2024
Fecha Emisión Cheque
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.372.233.513
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.139.854
Retención IVA
₲ 40.155.110
Retención Renta
₲ 53.540.129
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
PR/EJ 203/23
Código de Contratación (CC)
CE-25006-24-238759
Monto Contrato
₲ 15.068.373.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.211.036.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.590.788.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EMULSION Y CEMENTO ASFALTICO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar