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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002374
Monto de la Factura
₲ 1.034.000.000
Nro. de Orden de Pago
54602
Fecha de Orden de Pago
04-05-2018
Fecha Emisión Cheque
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 983.315.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.684.800
Retención IVA
₲ 28.200.000
Retención Renta
₲ 18.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.).
RUC
80052541-8
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CE-40002-18-152676
Monto Contrato
₲ 1.034.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.034.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 983.315.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337844
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrobombas de Desagote XYLEM FLYGT
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap