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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005637
Monto de la Factura
₲ 2.554.309
Nro. de Orden de Pago
18137
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 843.270
IVA
₲ 80.613
Retención DNCP
₲ 3.160
Retención IVA
₲ 24.184
Retención Renta
₲ 16.123
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CE-13001-13-82067
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.256.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.945.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256698
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION TORRE NORTE Y SAN LORENZO - CONTRATO ABIERTO - MARCA OTIS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia