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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005495
Monto de la Factura
₲ 1.021.733
Nro. de Orden de Pago
16252
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 971.649
IVA
₲ 92.885
Retención DNCP
₲ 3.641
Retención IVA
₲ 27.866
Retención Renta
₲ 18.577
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CE-13001-13-82067
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.256.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.945.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256698
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION TORRE NORTE Y SAN LORENZO - CONTRATO ABIERTO - MARCA OTIS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia