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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002779
Monto de la Factura
₲ 28.175.460
Nro. de Orden de Pago
8686
Fecha de Orden de Pago
18-07-2014
Fecha Emisión Cheque
29-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.794.350
IVA
₲ 2.561.405
Retención DNCP
₲ 100.407
Retención IVA
₲ 768.422
Retención Renta
₲ 512.281
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
231
Código de Contratación (CC)
CE-13001-13-70129
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 827.918.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.994.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236066
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES TORRE SUR (MARCA ATLAS) Y ESCALERAS MECANICAS-CONTRATO ABIERTO-AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia