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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002784
Monto de la Factura
₲ 49.410.000
Nro. de Orden de Pago
9314
Fecha de Orden de Pago
29-07-2014
Fecha Emisión Cheque
18-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.988.012
IVA
₲ 4.491.818
Retención DNCP
₲ 176.079
Retención IVA
₲ 1.347.545
Retención Renta
₲ 898.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
231
Código de Contratación (CC)
CE-13001-13-70129
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 827.918.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.994.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236066
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES TORRE SUR (MARCA ATLAS) Y ESCALERAS MECANICAS-CONTRATO ABIERTO-AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia