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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000919
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. de Orden de Pago
656
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 876.800
IVA
₲ 80.000
Retención DNCP
₲ 3.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
010/2013
Código de Contratación (CC)
CE-13001-13-70548
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.012.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253571
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS CANON
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera