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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029411
Monto de la Factura
₲ 2.660.000
Nro. de Orden de Pago
378
Fecha de Orden de Pago
20-08-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.529.612
IVA
₲ 241.818
Retención DNCP
₲ 9.479
Retención IVA
₲ 72.545
Retención Renta
₲ 48.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
010/2013
Código de Contratación (CC)
CE-13001-13-70548
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.012.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253571
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS CANON
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera