- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Nro. de Timbrado
11939362
Monto de la Factura
₲ 294.697.060
Nro. de Orden de Pago
133
Fecha de Orden de Pago
14-03-2018
Fecha Emisión Cheque
14-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.251.546
IVA
₲ 26.790.642
Retención DNCP
₲ 1.050.193
Retención IVA
₲ 8.037.193
Retención Renta
₲ 5.358.128
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO ORTELLADO RODRIGUEZ
RUC
348655-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CE-24004-17-151483
Monto Contrato
₲ 340.197.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.197.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.521.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337257
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA SEDE SOCIAL QUINTA YCUA YBUMI
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios