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Datos del Pago
Nro. de Factura
34454/34667
Nro. de Timbrado
12665252
Monto de la Factura
₲ 3.877.924
Nro. de Orden de Pago
2768
Fecha de Orden de Pago
24-08-2018
Fecha Emisión Cheque
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.687.835
IVA
₲ 352.539
Retención DNCP
₲ 13.820
Retención IVA
₲ 105.762
Retención Renta
₲ 70.507
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
015/2017
Código de Contratación (CC)
CE-23022-17-142078
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.370.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.801.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325297
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA MARCA NISSAN FRONTIER
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta