- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
47319/47318
Nro. de Timbrado
13363743
Monto de la Factura
₲ 9.659.911
Nro. de Orden de Pago
4703
Fecha de Orden de Pago
29-11-2019
Fecha Emisión Cheque
29-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.155.359
IVA
₲ 878.174
Retención DNCP
₲ 34.186
Retención IVA
₲ 235.183
Retención Renta
₲ 235.183
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
015/2017
Código de Contratación (CC)
CE-23022-17-142078
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.370.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.801.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325297
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA MARCA NISSAN FRONTIER
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta