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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000818
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
1462
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.391.272
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOSQUEDA ALMADA, ROMINA *
RUC
6180897
Número de Contrato
259
Código de Contratación (CC)
CE-22008-14-96966
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.988.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282839
Nombre de la Licitación
CONTRATACIONES VARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones