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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000732
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
1298
Fecha de Orden de Pago
13-10-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CABALLERO FERNANDEZ, ALEJANDRO IRENEO
RUC
4575154
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CE-22008-14-92974
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.391.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280654
Nombre de la Licitación
CONTRATACIONES VARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR DE LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones