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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001019
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. de Orden de Pago
1858
Fecha de Orden de Pago
01-12-2014
Fecha Emisión Cheque
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAQUET DIAZ, LUCIA ESTHER
RUC
1798463
Número de Contrato
352
Código de Contratación (CC)
CE-22008-14-96900
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.992.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282839
Nombre de la Licitación
CONTRATACIONES VARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones