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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001000
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. de Orden de Pago
1732
Fecha de Orden de Pago
01-12-2014
Fecha Emisión Cheque
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CACERES *, BRIGIDA *
RUC
4825303
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
CE-22008-14-96983
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282839
Nombre de la Licitación
CONTRATACIONES VARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones