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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001005
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. de Orden de Pago
1844
Fecha de Orden de Pago
01-12-2014
Fecha Emisión Cheque
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CABALLERO CABALLERO, JULIANA *
RUC
3272187
Número de Contrato
338
Código de Contratación (CC)
CE-22008-14-96892
Monto Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.490.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282839
Nombre de la Licitación
CONTRATACIONES VARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones