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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000635
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
1085
Fecha de Orden de Pago
05-09-2014
Fecha Emisión Cheque
05-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORONEL DOMINGUEZ, BLANCA ESTER
RUC
4232093
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CE-22008-14-92968
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.992.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280654
Nombre de la Licitación
CONTRATACIONES VARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR DE LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones