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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000502
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
723
Fecha de Orden de Pago
11-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BAEZ DE ARANDA, DAMIANA *
RUC
2006383
Número de Contrato
059
Código de Contratación (CC)
CE-22008-14-90167
Monto Contrato
₲ 600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279624
Nombre de la Licitación
CONTRATACIONES VARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR DE LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones