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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000489
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
787
Fecha de Orden de Pago
16-07-2014
Fecha Emisión Cheque
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASTRO IRALA, JUANA *
RUC
2935962
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CE-22008-14-90405
Monto Contrato
₲ 1.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.195.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279624
Nombre de la Licitación
CONTRATACIONES VARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR DE LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones