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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
1476
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.391.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORTEGA MARTINEZ, MIRTA SOLEDAD
RUC
3747320
Número de Contrato
272
Código de Contratación (CC)
CE-22008-14-96890
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.988.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282839
Nombre de la Licitación
CONTRATACIONES VARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones