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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000348
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. de Orden de Pago
1739
Fecha de Orden de Pago
01-12-2014
Fecha Emisión Cheque
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMIREZ CABAÑA, EUSEBIA *
RUC
3375293
Número de Contrato
231
Código de Contratación (CC)
CE-22008-14-96977
Monto Contrato
₲ 1.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 996.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282839
Nombre de la Licitación
CONTRATACIONES VARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones