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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. de Orden de Pago
1864
Fecha de Orden de Pago
01-12-2014
Fecha Emisión Cheque
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESQUIVEL BOGADO, LIDUVINA *
RUC
4038998
Número de Contrato
359
Código de Contratación (CC)
CE-22008-14-97118
Monto Contrato
₲ 1.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.743.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282839
Nombre de la Licitación
CONTRATACIONES VARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones