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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. de Orden de Pago
666
Fecha de Orden de Pago
11-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ACOSTA ALCARAZ, IRENE *
RUC
1498649
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CE-22008-14-90095
Monto Contrato
₲ 700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 697.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279624
Nombre de la Licitación
CONTRATACIONES VARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR DE LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones