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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
1568
Fecha de Orden de Pago
06-11-2014
Fecha Emisión Cheque
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.394.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGUEZ RAMIREZ, LIDA ROSA
RUC
3606797
Número de Contrato
360
Código de Contratación (CC)
CE-22008-14-97117
Monto Contrato
₲ 1.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.743.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282839
Nombre de la Licitación
CONTRATACIONES VARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones