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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000517
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
860
Fecha de Orden de Pago
18-07-2014
Fecha Emisión Cheque
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORONEL DE PINTOS, CEFERINA *
RUC
843782
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CE-22008-14-90351
Monto Contrato
₲ 800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279624
Nombre de la Licitación
CONTRATACIONES VARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR DE LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones