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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-00000019
Monto de la Factura
₲ 255.760.000
Nro. de Orden de Pago
84810001
Fecha de Orden de Pago
16-07-2014
Fecha Emisión Cheque
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.736.960
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.023.040
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS MARISOL S.A.
RUC
80072934-0
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CE-22013-14-85297
Monto Contrato
₲ 1.505.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.505.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.499.736.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270407
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ALMUERZO ESCOLAR - AD REFERENDUM - POR LA VIA DE LA EXCEPCION
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay