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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034141
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. de Orden de Pago
4677
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.325.499
IVA
₲ 509.091
Retención DNCP
₲ 19.956
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 101.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
409/12
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-65371
Monto Contrato
₲ 177.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.545.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.662.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243443
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL H.C.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips