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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010028764
Monto de la Factura
₲ 33.440.000
Nro. de Orden de Pago
3041
Fecha de Orden de Pago
25-04-2013
Fecha Emisión Cheque
25-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.800.832
IVA
Retención DNCP
₲ 119.168
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORTOPEDIA MINARDI S.R.L.
RUC
80003385-0
Número de Contrato
408/12
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-65372
Monto Contrato
₲ 33.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.800.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243443
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL H.C.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips