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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000563
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
2090
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.240
IVA
₲ 300.000
Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 60.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
197/12
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-55596
Monto Contrato
₲ 349.387.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.067.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.977.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229842
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS MARCA NEWPORT PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips