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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001431
Monto de la Factura
₲ 147.515.683
Nro. de Orden de Pago
147
Fecha de Orden de Pago
14-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.284.733
IVA
₲ 13.410.517
Retención DNCP
₲ 525.692
Retención IVA
₲ 4.023.155
Retención Renta
₲ 2.682.103
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A.
RUC
80015470-3
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-49987
Monto Contrato
₲ 7.782.744.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 784.496.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 726.238.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225543
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LA POLICLINICA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips