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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 137.061.504
Nro. de Orden de Pago
12268
Fecha de Orden de Pago
03-11-2015
Fecha Emisión Cheque
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.112.931
IVA
₲ 12.460.137
Retención DNCP
₲ 488.437
Retención IVA
₲ 3.738.041
Retención Renta
₲ 2.492.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.230.068
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A.
RUC
80015470-3
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-49987
Monto Contrato
₲ 7.782.744.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 784.496.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 726.238.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225543
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LA POLICLINICA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips