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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 3.955.000
Nro. de Orden de Pago
6966
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.682.033
IVA
₲ 359.545
Retención DNCP
₲ 14.094
Retención IVA
₲ 107.864
Retención Renta
₲ 71.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 79.100
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
395/12
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-63247
Monto Contrato
₲ 56.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.415.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.766.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238984
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 29/11 E INSUMOS ODONTOLOGICOS CON STOCK CERO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips