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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034056
Monto de la Factura
₲ 31.080.000
Nro. de Orden de Pago
4668
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.759.315
IVA
₲ 2.825.455
Retención DNCP
₲ 110.758
Retención IVA
₲ 847.636
Retención Renta
₲ 565.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.797.200
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
195/12
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-52489
Monto Contrato
₲ 552.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.228.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228311
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADJUDICADOS EN LA LPN Nº 40/11, VE Nº 65/11 Y OTROS LLAMADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips