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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000651
Monto de la Factura
₲ 68.380.123
Nro. de Orden de Pago
4325
Fecha de Orden de Pago
09-05-2012
Fecha Emisión Cheque
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.333.143
IVA
Retención DNCP
₲ 243.682
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
102/12
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-47771
Monto Contrato
₲ 296.014.692
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.302.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.011.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229744
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips