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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010017666
Monto de la Factura
₲ 102.333.000
Nro. de Orden de Pago
6346
Fecha de Orden de Pago
03-07-2012
Fecha Emisión Cheque
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.316.822
IVA
Retención DNCP
₲ 364.678
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
074
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-46554
Monto Contrato
₲ 838.156.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.226.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.340.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224955
Nombre de la Licitación
ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips