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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010040000242
Monto de la Factura
₲ 121.000
Nro. de Orden de Pago
8174
Fecha de Orden de Pago
12-09-2014
Fecha Emisión Cheque
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.410
IVA
₲ 11.000
Retención DNCP
₲ 440
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 18.150
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
196/12
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-53438
Monto Contrato
₲ 363.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228311
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADJUDICADOS EN LA LPN Nº 40/11, VE Nº 65/11 Y OTROS LLAMADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips