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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000003
Monto de la Factura
₲ 95.500.000
Nro. de Orden de Pago
5284
Fecha de Orden de Pago
09-06-2014
Fecha Emisión Cheque
09-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.818.764
IVA
₲ 8.681.818
Retención DNCP
₲ 340.327
Retención IVA
₲ 2.604.545
Retención Renta
₲ 1.736.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Falcon y Asociados
RUC
80074477-2
Número de Contrato
369/12
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-62523
Monto Contrato
₲ 1.910.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.637.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips