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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005076
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. de Orden de Pago
2930
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
07-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.139.709
IVA
₲ 204.545
Retención DNCP
₲ 8.018
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 40.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
296/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-77243
Monto Contrato
₲ 223.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.115.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254472
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 37/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips