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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015913
Monto de la Factura
₲ 86.060.000
Nro. de Orden de Pago
6263
Fecha de Orden de Pago
06-09-2013
Fecha Emisión Cheque
06-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.841.495
IVA
₲ 7.823.636
Retención DNCP
₲ 306.687
Retención IVA
₲ 2.347.091
Retención Renta
₲ 1.564.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
419/12
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-73476
Monto Contrato
₲ 821.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.567.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246692
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE LOCACION PARA ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips