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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000535
Monto de la Factura
₲ 12.650.000
Nro. de Orden de Pago
9345
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.029.920
IVA
₲ 1.150.000
Retención DNCP
₲ 45.080
Retención IVA
₲ 345.000
Retención Renta
₲ 230.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
419/12
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-73476
Monto Contrato
₲ 821.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.567.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246692
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE LOCACION PARA ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips