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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001020324
Monto de la Factura
₲ 3.503.400
Nro. de Orden de Pago
149
Fecha de Orden de Pago
14-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.331.670
IVA
₲ 318.491
Retención DNCP
₲ 12.485
Retención IVA
₲ 95.547
Retención Renta
₲ 63.698
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENIGNO SA
RUC
80013522-9
Número de Contrato
137/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-80879
Monto Contrato
₲ 562.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.920.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 534.382.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264280
Nombre de la Licitación
CVE Nº 06/13 CONTRATACIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS DE HOSPITALES DEL GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips