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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 6.650.000
Nro. de Orden de Pago
5262
Fecha de Orden de Pago
09-06-2014
Fecha Emisión Cheque
09-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.127.029
IVA
₲ 604.545
Retención DNCP
₲ 23.698
Retención IVA
₲ 181.364
Retención Renta
₲ 120.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.197.000
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
295/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-77241
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.505.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254472
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 37/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips