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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 17.850.000
Nro. de Orden de Pago
8464
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.975.026
IVA
₲ 1.622.727
Retención DNCP
₲ 63.611
Retención IVA
₲ 486.818
Retención Renta
₲ 324.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
295/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-77241
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.505.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254472
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 37/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips