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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0000200
Monto de la Factura
₲ 18.200.000
Nro. de Orden de Pago
6357
Fecha de Orden de Pago
07-07-2014
Fecha Emisión Cheque
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.529.869
IVA
₲ 1.654.545
Retención DNCP
₲ 64.858
Retención IVA
₲ 496.364
Retención Renta
₲ 330.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.778.000
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
295/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-77241
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.505.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254472
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 37/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips