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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009371
Monto de la Factura
₲ 262.812.215
Nro. de Orden de Pago
59494
Fecha de Orden de Pago
18-05-2020
Fecha Emisión Cheque
18-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.549.993
IVA
₲ 23.892.020
Retención DNCP
₲ 927.010
Retención IVA
₲ 7.167.606
Retención Renta
₲ 7.167.606
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRO-SERVIC SRL
RUC
80006803-3
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CE-40002-20-187503
Monto Contrato
₲ 1.314.061.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.016.826.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 957.776.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382163
Nombre de la Licitación
PUESTA EN MARCHA DE POZOS PROFUNDOS PARA LA ESSAP
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap