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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009447
Monto de la Factura
₲ 28.256.622
Nro. de Orden de Pago
60878
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.615.683
IVA
₲ 2.568.784
Retención DNCP
₲ 99.669
Retención IVA
₲ 770.635
Retención Renta
₲ 770.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRO-SERVIC SRL
RUC
80006803-3
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CE-40002-20-187503
Monto Contrato
₲ 1.314.061.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.016.826.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 957.776.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382163
Nombre de la Licitación
PUESTA EN MARCHA DE POZOS PROFUNDOS PARA LA ESSAP
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap