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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000477
Monto de la Factura
₲ 491.661.248
Nro. de Orden de Pago
59577
Fecha de Orden de Pago
28-05-2020
Fecha Emisión Cheque
28-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 463.109.138
IVA
₲ 44.696.477
Retención DNCP
₲ 1.734.223
Retención IVA
₲ 13.408.943
Retención Renta
₲ 13.408.943
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN
RUC
3522090-2
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CE-40002-20-187507
Monto Contrato
₲ 1.314.061.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 965.530.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 909.459.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382163
Nombre de la Licitación
PUESTA EN MARCHA DE POZOS PROFUNDOS PARA LA ESSAP
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap