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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000181
Monto de la Factura
₲ 2.028.304.157
Nro. de Orden de Pago
5828003
Fecha de Orden de Pago
01-10-2014
Fecha Emisión Cheque
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.104.884
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.228.138
Retención IVA
₲ 55.317.386
Retención Renta
₲ 36.878.257
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ERICSSON DEL PARAGUAY SA
RUC
80017882-3
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
CE-26001-12-61817
Monto Contrato
₲ 2.028.304.157
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.528.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.104.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225376
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LA SOLUCION DE PORTABILIDAD NUMERICA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco