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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002694
Monto de la Factura
₲ 28.269.306
Nro. de Orden de Pago
1027
Fecha de Orden de Pago
05-06-2017
Fecha Emisión Cheque
05-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.883.597
IVA
₲ 2.569.937
Retención DNCP
₲ 100.741
Retención IVA
₲ 770.981
Retención Renta
₲ 513.987
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.R.L.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
078/2016
Código de Contratación (CC)
CE-25005-16-129560
Monto Contrato
₲ 412.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.945.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.753.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301277
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION RHOSS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac